1、每日复核销售部开票数量、单价及明细项目的完整性和准确性

2、每旬抽查仓库定额耗料的及时性和准确性

3、每月抽查审核销售部一二级库库存报表上报的完整性、及时性、前后期报表的构稽性和报表结构的平衡性

4、每月底核对应收账款报表前后期报表的构稽性、内部结构的平衡性、各客户的完整性和账龄的时间性

5、平时审核运输发票提供资料附件的规范性与结算立方、单价、金额的准确性

6、阶段性的审核新产品开发投入及模具档案生命周期的协助跟催登记和模具费用回笼及摊销的及时性与时效性

7、发放、收集、汇总每年二次（年中、年终）固定资产和流动资产盘点资料、审核、分析一二级产品和原材料库盘盈盘亏，并做出盘盈盘亏说明

8、其他暂未想到需要跟踪、复查、审核的内容

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